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    2018年1-10月份财政收支简报

    来源:枣庄市财政局 编辑:4 时间:2018-11-13

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      一、全市一般公共预算收支情况
      (一)收入情况。1-10月份,全市一般公共预算收入完成129.75亿元,占预算的87%,超时间进度3.7个百分点,增收3.89亿元,增长3.1%,增幅排全省第15位,高于淄博和滨州市。其中:税收收入94.22亿元,占预算的90.2%,超时间进度6.9个百分点,增收6.36亿元,增长7.2%。全市税收占一般公共预算收入的比重72.6%,较上年同期提高2.8个百分点,税收比重与烟台市并列排全省第13位,高于东营、济宁和泰安市;“四税”收入48.14亿元,增收8.66亿元,增长21.9%,“四税”占税收收入的比重51.1%,较上年同期提高6.2个百分点。非税收入实现35.53亿元,占预算的79.5%,欠时间进度3.8个百分点,减收2.47亿元,下降6.5%。
        分级次完成情况:市级收入8.53亿元,占预算的87.8%,增收0.17亿元,增长2%,主要是非税收入拉动。其中:税收收入1.34亿元,减收0.45亿元,下降25.2%;非税收入7.18亿元,增收0.62亿元,增长9.5%。区(市)级收入121.22亿元,占预算的86.9%,增收3.72亿元,增长3.2%。其中:税收收入92.88亿元,增长7.9%;非税收入28.34亿元,下降9.8%。
        分项目完成情况:增值税增长明显,其中国内增值税增长25%,改征增值税增长25%,主要是炼焦、建材、建筑、房地产等涉资涉房行业增收;企业所得税增长27.8%,主要是煤炭行业市场回暖,原煤价格上涨;契税增长34.5%、土地增值税增长26.2%,增幅居前,主要是房地产和土地交易等一次性因素拉动,如市中区中汇建设公司出让土地缴纳土地增值税2.05亿元;城镇土地增值税、房产税、耕地占用税3个税种下降,分别下降32.7%、26.9%和3.6%,主要是消化历年收入中的非正常因素影响。
        分部门完成情况:税务部门完成地方收入99.11亿元,占预算的90.6%,增收7.12亿元,增长7.7%;财政部门完成30.64亿元,占预算的77%,减收3.23亿元,下降9.5%,主要是降费和压减部分历年收入中的非正常因素影响。
      (二)支出情况。1-10月份,全市一般公共预算支出208.74亿元,占预算的86.7%,超时间进度3.4个百分点,减支3.98亿元,下降1.9%。今年以来,全市财政支出增幅尽管较低,但是支出结构不断优化,民生支出、重点支出得到了较好保障。1-10月份,全市民生支出完成149.06亿元,增长2.9%,高于一般公共预算支出增幅4.8个百分点,民生支出占比为71.4%,较上年同期提高3.3个百分点。与经济发展密切相关的财政八项支出完成149.6亿元,增长3.1%,占全部支出比重的71.7%,较上年提高3.5个百分点。分支出项目看,教育、社会保障和就业是增支最大的两个项目,合计增支4.98亿元,分别增长7%和8.1%;科学技术支出和住房保障支出,分别增长22.1%和31.5%,增幅较高;资源勘探信息等支出减少10.92亿元,下降37.2%,是降幅最大的支出项目,主要是做实收入减少列收列支数额影响。
      二、全市政府性基金预算收支情况
        1-10月份,全市政府性基金收入79.01亿元,占预算的68.5%,增收39.62亿元,增长100.6%。进入下半年以来,全市政府性基金收入呈现较快增长态势,除上年同期基数较低因素外,主要受房地产市场行情加速好转,商品房销售面积、价格双提升影响。全市政府性基金收入实现大幅增长,仍需要警惕以下两个问题:一是完成年初预算压力巨大。截止10月份全市政府性基金仅完成79.01亿元,若完成年初预算,在剩余的两个月内需完成36.31亿元。同时进入下半年,全市政府性基金增幅不断收窄,7月份当月完成13.5亿元,到10月份当月仅完成7.8亿元。二是区市间预算进度差异明显。高新区、市中区、滕州市超出时间进度;台儿庄区、薛城区欠时间进度四个月以上,影响全市政府性基金收入落后近两个月的时间进度。
    进入三季度,随着政府性基金收入快速增加,各级也相应加快了政府性基金支出进度。1-10月份,全市政府性基金支出92.7亿元,增加36.71亿元,增长65.6%。其中:市级支出15.53亿元,增加7.53亿元,增长94.2%;区(市)级支出77.17亿元,增加29.17亿元,增长60.8%。除薛城区、台儿庄因收入欠进度而影响支出进度外,其余各区(市)均超出时间进度,实现了较大幅度增长。
      三、全市财政运行主要特点
      (一)财政收入运行保持在合理区间。10月份,全市一般公共预算收入增长3.1%,高于年初汇总预算增幅0.4个百分点,超时间进度4个百分点以上,各月收入进度也比较均衡。区(市)除高新区下降4.1%、欠进度3.7个百分点外,其余区(市)均实现增长,山亭区增长0.4%,薛城区增长8.7%,其他各区增幅在2.3%-4.9%之间;超出时间进度3.1-5.8个百分点,预算进度较为均衡。
      (二)主体税种对财政增收的贡献较大。全市主体税种增收8.66亿元,是一般公共预算收入增收额的2.2倍,是增收的绝对拉动力。其中增值税增收7.28亿元,个人所得税增收1.82亿元。从行业来看:一是部分工业产品价格上涨带动。造纸、焦炭、建材、机械、化工等工业行业主体税种分别增长155.1%、120.5%、70.1%、39.2%和22.3%。二是房地产市场运行较好带动。1-9月份,全市房屋竣工面积2025.41万平方米,增长11.8%;商品房销售额140.53亿元,增长9.9%。拉动房地产业、建筑业分别完成增值税(全额)8.23亿元、6.86亿元,分别增长21.1%、37.2%。
      (三)财政收入质量明显改善。1-10月份,全市税收比重72.6%,和烟台市并列排全省第13位,分别高于东营、济宁、泰安市0.9、1.7和8个百分点。今年以来,税收收入增幅一直高于一般公共预算收入增幅,月均高出4.1个百分点;税收比重和“四税”占比分别较上年同期提高2.8和6.2个百分点;全市非税收入下降6.5%,除高新区外,其余区(市)非税收入均下降,各项减费降负政策得到较好落实。
      (四)企业纳税规模小,纳税大户少。从全市地方一般公共预算收入纳税排名看,全市前20名纳税户实现税收21.76亿元,户均1.09亿元,山东中汇建设有限公司实现地方一般公共预算收入2.33亿元排名第一,排名第20位的企业仅实现地方级税收0.49亿元,企业总体规模都比较小,且多来自采矿业、房地产业等传统产业行业,新兴纳税主体较少。地方级纳税额排行第1000的企业仅实现地方级税收84万多元。

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