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    2019年一季度财政收支简报

    来源:国库科 编辑:4 时间:2019-04-15

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      一、全市一般公共预算收支情况
      (一)收入情况。一季度,全市一般公共预算收入完成416079万元,完成预算的27.6%,超时间进度2.6个百分点,较上年同期增收19843万元,增长5%。其中:税收收入314616万元,完成预算的28.1%,超时间进度3.1个百分点,较上年同期增收43816万元,增长16.2%,税收比重75.6%,较上年同期提高7.3个百分点。
      分级次完成情况:市级收入完成20675万元,减收4775万元,下降18.8%,其中税收收入4100万元,减收327万元,下降7.4%;区(市)级收入完成395404万元,增收24618万元,增长6.6%,其中税收收入310516万元,增收44143万元,增长16.6%,除峄城区税收下降8.4%外,其余区(市)税收均实现增长,并高于一般公共预算收入增幅。
      分项目完成情况:一季度,全市税收增幅高于一般公共预算收入增幅11.2个百分点,13个税种“7升6降”。7个增收的税种合计增收82337万元,增长58.8%。其中:增值税增收38174万元,增长38.6%,占全部税收增收额的46.3%,主要是去年结转的部分税款在今年入库。耕地占用税增收6834万元,增长552.5%,主要是滕州市增收4900万元以及去年同期薛城区退付枣矿集团耕地占用税2817万元影响。契税增收11974万元,增长150.8%,主要是山亭区山兴置业、枣庄金声文化产业、滕州海德公园地产、滕州安居工程开发中心等本年缴纳契税均在1000万元以上,而去年同期没有缴纳契税。土地增值税增收14936万元,增长206.2%,主要是市中区中汇建设集团有限公司土地转让缴纳土地增值税8700多万元拉动。企业所得税增收6677万元,增长30.9%,从行业看,主要是制造业和批发零售业企业所得税增收较多,分别增收8833万元和1545万元,分别增长180.3%、66.3%;从企业看,主要是盛隆化工有限公司和新能凤凰滕州能源有限公司分别增收4332万元和2184万元拉动,但是采矿业企业所得税一季度减收4090万元,下降67.1%,主要是枣矿集团减收4200万元影响(数据来源山东财政大数据平台)?;肪潮;に巴瓿?716万元,拉动税收收入增长1个百分点,而去年一季度新开征没有收入。6个减收的税种合计减收38596万元,下降29.4%。其中:城镇土地使用税减收14635万元,下降32.2%,主要是城镇土地使用税从今年1月1日起税额标准总体下调20%减收影响(高新技术企业按调整后税额的50%)。个人所得税减收5142万元,下降37.6%,主要是从去年10月1日起,个人所得税提高税前扣除标准以及今年新增专项附加扣除项目影响。房产税、城市维护建设税分别下降26.8%和16.8%,主要是消化历年收入中的非正常因素影响。
      一季度,全市非税收入完成101463万元,减收23973万元,下降19.1%。其中:罚没收入、国有资本经营收入和政府住房基金收入增幅较高,主要是公安罚没收入增加(增长208%)以及收缴去年国有企业利润收入5150万元影响(去年同期该收入没有入库金额);政府住房基金收入较去年同期增收2689万元。二是行政事业性收费、国有资源有偿使用分别下降51%和67.3%,主要是去年同期行政事业性收费一次性结转收入入库较多以及今年继续落实降费政策减收。
      分部门完成情况:税务部门收入完成329154万元,增收45211万元,增长15.9%,占一般公共预算收入的比重为79.1%;财政部门收入完成86925万元,减收25368万元,下降22.6%,占一般公共预算收入的比重为20.9%。
      分产业、行业情况:第二产业增收57373万元,增长54.7%,其中:制造业增收28709万元,采矿业增收15459万元,建筑业增收8135万元。第三产业减收8282万元,其中:房地产业增收10514万元,批发零售业减收7348万元,其他行业减收17221万元。
      从总体上看,一季度全市财政收入主要有以下特点:一是预算收入增幅高、进度快。1月份全市收入增幅9.8%,2月份增幅9%,3月份增幅5%(全省第7位),均高于2.9%的全市汇总预算增幅和3%的预期增长目标;全市收入完成预算的27.6%,超时间进度2.6个百分点。二是财政收入质量较上年同期提升。全市税收收入增长16.2%,高于一般公共预算收入增幅(5%)11.2个百分点;全市主体税种增长29.6%,高于税收收入增幅(16.2%)13.4个百分点。全市税收比重75.6%(全省第八位),较上年同期提高7.3个百分点;主体税种占全部税收比重55.3%,较上年同期提高5.7个百分点。全市税收收入和主体税种“两高于”、“两提高”,反映一季度全市财政收入质量较上年同期明显提升。三是级次间收入进度和增幅不均衡。从级次看,薛城区收入增长40.8%,滕州市增长0.5%,市级收入下降18.8%,收入增幅差异较大;收入进度最快的峄城区完成年度预算的35.4%,超时间进度10.4个百分点,高新区完成预算的25%,市级仅完成预算的18.3%,收入执行进度不均衡。
      (二)支出情况。随着各级部门预算陆续批复到位,支出进度逐步加快。一季度,全市一般公共预算支出完成582043万元,完成预算的22.9%,增长3.8%。全市民生支出404757万元,增长8.8%,占全部支出的69.5%,较上年同期提高3.1个百分点;全市财政八项支出完成424238万元,增长9.5%,高于一般公共预算支出增幅5.7个百分点,占全部支出的72.9%,较上年同期提高3.8个百分点。
      二、全市政府性基金收支情况
      一季度,全市政府性基金收入完成198477万元,完成预算的15.7%,欠时间进度9.3个百分点,较上年同期增收45028万元,增长29.3%。分区(市)看,主要是山亭区、薛城区、市中区增收65847万元,峄城区较上年同期减收10300万元。从收入项目看,主要是国有土地使用权出让收入完成171748万元,较上年同期增收48386万元。
      一季度,全市政府性基金支出339833万元,完成预算的29.3%,较上年同期增支197568万元,增长138.9%,主要是我市发行的棚改和土地储备专项债券18.6亿元新增支出拉动。分区(市)看,主要是市中区增支75025万元、薛城区增支55192万元。从支出项目看,主要是国有土地出让权支出较上年同期增支151522万元,增长126.7%。
      三、需引起关注的问题
      一是财政收入增幅将逐渐回落。今年全市汇总预算增幅为2.9%(预期增长目标3%左右),在全省预算增幅最低。尽管一季度全市一般公共预算收入和税收收入增幅都较高,但主要依靠上年结转收入等特殊因素拉动,收入不可持续。从去年11月份起,根据国家税务总局有关要求,部分企业办理增值税缓缴,上年结转税款在今年陆续入库。今年一季度全市增值税入库13.71亿元,月均4.57亿元,而 2018年全年增值税完成40.24亿元,月均收入3.4亿元。目前我市增值税高幅增长,并非当期经济增长的真实体现。随着今年一系列减税降费政策的陆续实施,全市财政减收会逐步显现,收入增幅也将逐渐回落。
      二是政策性减税影响收入增长。2019年减税降费力度更加明显。一是继续降低增值税税率。2018年从5月1日起将增值税税率由17%和11%分别调整为16%、10%,今年从4月1日起将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%,确保主要行业税负明显降低。二是对小微企业实施普惠性税收减免。提高增值税小规模纳税人起征点,月销售额3万元调整到10万元;放宽小型微利企业标准并加大优惠力度;我省对增值税小规模纳税人缴纳的资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加(6税2费)减按50%征收。三是落实个人所得税6项专项附加扣除政策。在2018年10月1日将个人所得税起征点由月收入3500元上调到5000元的基础上,今年新增子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、赡养老人等6项专项附加扣除政策,进一步减轻居民税负。四是降低城镇土地使用税标准。从今年1月1日起,我省将城镇土地使用税税额标准总体下调20%,高新技术企业按调整后税额的50%执行。落实各项减税降费政策,不仅给各级财政带来很大压力,而且也挤压了我市消化历年非正常收入的空间。
      四、下一步工作措施建议
      一要做好当前组织收入工作。从4月1日起,实施增值税税率降低政策,叠加去年以来出台的各项减税降费政策,对我市收入增长产生巨大压力。特别是去年4月份全市收入基数较高,当月实现一般公共预算收入13.39亿元,其中税收收入10.92亿元,给今年4月份收入增长带来较大压力。各级税务部门要提前预测,确保4月份全市财政收入平稳增长。
      二要切实加大税收征管力度。各级要认真落实中央和省出台的各项减税降费政策和市委、市政府“双招双引”政策措施,切实减轻企业税费负担,进一步优化营商环境。同时,也要切实加大征管力度,改进征管办法,完善征管措施,提高征管水平,实现应收尽收,努力弥补减税缺口。对重点企业产值产量和纳税额不匹配、一次性税源单位、审计和会计信息质量检查发现问题的企业,要加大税务稽查评估力度,必要时进行专项检查,严格依法治税,创造公平竞争环境。
      三要培植壮大财源,夯实财政增收基础。从山东省财政大数据信息平台查询,一季度,全市来自第二产业的税收增长54.6%,其中采矿业、制造业、建筑业分别增长65.4%、54.7%和45.3%,而来自第三产业的税收下降5.2%,我市工业结构仍以资源产业、上游产业和短链条产业为主,第三产业发展相对滞后,第三产业对财政增长的拉动能力不足。
      四要合理调度资金,保重点支出需要。为支持企业减负,各级政府要过紧日子。我们要主动挖潜,大力优化支出结构,多渠道盘活各类资金和资产,坚决兑现对企业和社会的承诺。今年各级财政收支平衡压力加大,但基本民生投入确保只增不减。在今年财政收支矛盾相对突出的情况下,我们要解决好财政收支平衡问题,对不该花的钱“一毛不拔”;同时把该花的钱花好,花在刀刃上。在严格控制一般性支出的同时,加大对重点领域和关键环节的投入力度。

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